为加强对工厂物资采购工作的管理，规范采购制度，本着降低生产成本及方便、快捷、统一、有序的原则，根据学院有关文件精神，结合工厂实际情况，制定制度如下：
1、各工种所需物资由各教研室根据每月或学期学生实习需要如实填写申请计划，详细注明需用物资名称、规格、数量，交教学干事，由教学干事审核签注后报厂领导审批再交采购人员购买。
2、生产用物料，由生产科下达生产计划，材料员根据材料清单和生产计划制定采购清单，注明物资名称、规格、数量，报厂领导审批后方可购买。
3、计划采购员应建立主管范围内的物资项目分类明细清单，随时掌握进货物资的项目和台账中最高和最低库存限额，掌握实际消耗的动态和供需矛盾，根据实际需要，及时拟出短缺清单，组织采购进货。
4、机修配件由机修人员提出申购计划，采购员要及时采购，并告之机修人员配件大致到货时间。
5、大宗物资采购或低值保障物质的专业供应商，由学院招标委员会讨论决定。
6、物资由专人采购，及时办理验收入库。仓库管理员应做好验收、登帐。
7、采购物资必须保证质量，由此产生的损失、事故由个人承担。
8、办公用品等耗材需有多家由办公室全体成员进行招标确定。
9、采购员如采用记账，集中付款时，必须在购物时，注明价格，并注明当时市场价。采购人员在采购物品过程中应廉洁自律，需2人谈价，并上报谈价记录和合同。
10、采购员采购物质应在生产经营部负责人指示下进行，大量物资（1000元以上）先事先报告厂领导批准。
11、仓库管理员定期整理库存情况，并报告给生产经营部。
工厂领导、仓库管理员、生产部、财务、办公室、机修组存
